Detail faktúry Faktúry 503-567/2019
- Číslo faktúry:
- Faktúry 503-567/2019
- Popis plnenia:
- Prehľad dodávateľských faktúr od č. 503 až po č. 567
- Cena:
- 0,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Šoporňa
- Dodávateľ:
-
- Dodávatelia
- Dátum doručenia:
- 4. 11. 2019
- Dátum splatnosti:
- Neuvedené
- Dátum zverejnenia:
- 29. 11. 2019
Faktúry 503-567_2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 320,27 kB
